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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司發(fā)展了兩年了，公司才有起色，之前幾年的購(gòu)買的東西，都是老板自己墊付的，并且開了發(fā)票的，被之前的會(huì)計(jì)全部做成其他應(yīng)收款去了，怎么改成其他應(yīng)付款？因?yàn)楝F(xiàn)在公司賬上有錢了，該把這些報(bào)銷給老板了。
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你好，很高興為你解答
借：費(fèi)用
? 貸其他應(yīng)收款
沖掉就可以
2023 03/28 22:11
84784984 
2023 03/28 22:12
一開始的會(huì)計(jì)做的就是，借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是這個(gè)錢就是老板給的，現(xiàn)在要報(bào)銷給他，不應(yīng)該是借管理貸其他應(yīng)付嗎？
84784984
2023 03/28 22:14
老師，你可能沒看完我說(shuō)的意思，之前的會(huì)計(jì)就是像你解答的一樣做的。我不理解的是別人墊付的不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎
84784984
2023 03/28 22:16
？？？？？？？還在么哦？？
趙海龍老師 
2023 03/28 22:21
你好，一開始記賬就應(yīng)該記錄在其他應(yīng)付款
但是已經(jīng)記錄在其他應(yīng)收款的情況下
其他應(yīng)收款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
現(xiàn)在按照借款走流程
就可以抹平
84784984
2023 03/28 22:22
哦哦，但是其他應(yīng)收目前是正數(shù)啊。我不太明白
84784984
2023 03/28 22:23
而且把老板的工資，報(bào)銷的費(fèi)用全部做到了其他應(yīng)收款去了。我都不知道之前的會(huì)計(jì)怎么回事。亂做
趙海龍老師
2023 03/28 22:29
那就說(shuō)明之前老板從公司借的錢還沒有通過(guò)費(fèi)用的方式?jīng)_平，說(shuō)明還欠公司資金
84784984
2023 03/28 22:37
我也不知道怎么會(huì)是這樣的情況，我們現(xiàn)在其他應(yīng)收款老板借方余額18萬(wàn)。怎么改成其他應(yīng)付哦，改過(guò)來(lái)了，我通過(guò)轉(zhuǎn)賬好把其他應(yīng)付沖了。
趙海龍老師
2023 03/28 22:38
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
只能這樣對(duì)沖
84784984
2023 03/28 22:40
直接借其他應(yīng)付18萬(wàn)
貸其他應(yīng)收18萬(wàn)
轉(zhuǎn)賬給老板18萬(wàn)后
借其他應(yīng)付18萬(wàn)
貸銀行存款18萬(wàn)
這樣合計(jì)嗎
84784984
2023 03/28 22:40
剛剛我上面的這種做法合理嗎老師？
趙海龍老師
2023 03/28 22:42
可以這樣做
但是這樣其他應(yīng)付款就會(huì)呈現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784984
2023 03/28 22:43
那這樣其他應(yīng)付18萬(wàn)掛哪里，肯定有影響吧？
84784984
2023 03/28 22:43
我后面通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款把其他應(yīng)付支付出去了，還是負(fù)數(shù)嗎？
趙海龍老師
2023 03/29 08:47
你把其他應(yīng)收款沖平后，其他應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)了
你在支付一次其他應(yīng)付款翻倍了
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