問(wèn)題已解決

老師好，今年匯算清繳后讓補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那分錄怎么寫?。恳惨?jì)提嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 10:00
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
（1）匯算清繳后，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　（2）繳納企業(yè)所得稅時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2023 03/29 10:07
84785000
2023 03/29 10:22
老師，上年度收入誤記到其他應(yīng)交款里了，現(xiàn)在怎么調(diào)啊
向陽(yáng)老師
2023 03/29 10:28
可以回到上年度做賬啊，反審，反結(jié)賬，反記賬
84785000
2023 03/29 10:29
老師5年前的，現(xiàn)在報(bào)表其他應(yīng)交款里有余額
向陽(yáng)老師
2023 03/29 10:31
那就一筆沖掉它，做成正確的分錄
84785000
2023 03/29 10:32
做到現(xiàn)在就行吧，不要調(diào)表什么的吧
向陽(yáng)老師
2023 03/29 10:37
您好，同學(xué)，數(shù)字大嗎？
84785000
2023 03/29 10:39
不大幾千
向陽(yáng)老師
2023 03/29 10:51
那沒(méi)有關(guān)系，做到現(xiàn)在即可
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