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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，商貿(mào)公司，1月銷售清單里有一條勞務(wù)*維修費(fèi)，1月結(jié)轉(zhuǎn)成本沒入賬，現(xiàn)在2月沖紅了，成本沖銷找不到相應(yīng)的維修費(fèi)，怎么辦？
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二月份沖紅是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
2023 03/29 17:41
84784971 
2023 03/29 17:43
是的，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在成本沖銷找不到維修費(fèi)
郭老師 
2023 03/29 17:44
你成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下，不用紅沖，你確定一下結(jié)轉(zhuǎn)了沒有。
84784971
2023 03/29 17:45
現(xiàn)在的情況是1月沒有結(jié)賬成本，這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄？是銷售費(fèi)用維修費(fèi)嗎？
郭老師
2023 03/29 17:45
你好，沒有做成本，那你多做了銷售費(fèi)用，維修費(fèi)嗎？如果多做了就可以紅沖沒有多做的不用管了。
84784971
2023 03/29 17:49
沒有做銷售費(fèi)用，我現(xiàn)在是一一對應(yīng)沖紅，就差這一筆了
郭老師
2023 03/29 17:50
你好，你之前沒有做不用管了，你沒有多做的紅沖不就不正確了？
84784971
2023 03/29 17:51
1月銷售的時(shí)候有維修費(fèi)的金額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，，我現(xiàn)在是一一對應(yīng)沖紅，就差這一筆了，找不到對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/29 17:52
你好，你紅沖的收入不一定得有紅沖的成本這個(gè)理解嗎？你能聽懂這一句話嗎？因?yàn)槟阒按_認(rèn)收入，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，你紅沖的收入不用沖結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
2023 03/29 17:52
如果你充了的話，借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本，這樣的話應(yīng)付賬款一直有余額。
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