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老師，年末未計(jì)提企業(yè)所得稅，1月交了，這個(gè)分錄怎么做？ 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785002| 提問時(shí)間：2023 03/30 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
先把計(jì)提的補(bǔ)上。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。然后交稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2023 03/30 10:26
84785002
2023 03/30 10:29
先把計(jì)提的補(bǔ)上分錄是 借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后繳納 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 就完了是嗎
玲老師
2023 03/30 10:32
這樣就是正確處理了。
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