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問題已解決
**工資需要計提么 就是幫老板的朋友在公司**交社保 我們按照發(fā)工資的流程給她代繳社保 但是這個錢他要全額退回 怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，和你單位正常職工一樣的，然后你們也需要發(fā)給他，后期他再給你老板。
2023 03/30 11:14
郭老師 
2023 03/30 11:14
全額退回來，退回到你的公司賬戶嗎？
84785036 
2023 03/30 11:25
是的
工資部分也是 全額 退回
郭老師
2023 03/30 11:26
借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
84785036
2023 03/30 11:50
比如社保 計提 借：管理費用-社保 （單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）； 交的時候 借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）貸 ：銀行存款 這個時候怎么吧其他應(yīng)收- 個人部分放進去呢 ？
**的工資分錄 需要把**人的社保& 工資放入管理費用么 ？
郭老師
2023 03/30 11:57
對的，是的，是這么理解的
84785036
2023 03/30 14:04
比如社保 計提 借：管理費用-社保 （單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）； 交的時候 借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）貸 ：銀行存款 這個時候怎么吧其他應(yīng)收- 個人部分放進去呢 ？ 老師
郭老師
2023 03/30 14:06
借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保，
貸銀行存款。
郭老師
2023 03/30 14:06
工資從工資里扣除，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保。
84785036
2023 03/30 14:59
計提呢 老師
1月份 公司實發(fā)工資 24503.32 （包含給代繳人的工資- 2282.72 ）。 社保 單位部分 3040.74 （其中**人 1734.4 ），個人部分1276.13 （其中**人 702.88 ） ，麻煩老師寫一下從計提到發(fā)放的 分錄 請?zhí)钌蠑?shù)字
單位部分的社保 個人部分的社保 還有給他發(fā)的工資 他最后都會轉(zhuǎn)回來 4720
郭老師
2023 03/30 15:02
借管理費用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資24503.32，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)付款，個人負擔(dān)的社保1276.13，銀行存款。
郭老師
2023 03/30 15:02
借管理費用社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保3040.74，
借應(yīng)付職工薪酬社保、
其他應(yīng)付款，個人負擔(dān)的社保1276.13，
貸銀行存款。
郭老師
2023 03/30 15:02
借銀行
貸營業(yè)外收入2282.72加1734.4加702.88。
84785036
2023 03/30 15:10
你是意思 就是把**人的工資按照我們實際員工的工資作 在他們轉(zhuǎn)回的時候計入營業(yè)外收入 ？
郭老師
2023 03/30 15:16
對的，是的，我是這個意思的，上面有寫，上午的時候也有說。
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