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問(wèn)題已解決
郭老師，做到以前年度損益調(diào)整，做到今年3月可以不？
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你好，之前的問(wèn)題具體是？?
2023 03/30 13:11
84784979 
2023 03/30 13:21
第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，后面12月有些發(fā)票沒(méi)有入賬，現(xiàn)在不能再改報(bào)表是吧，怎么處理
鄒老師 
2023 03/30 13:22
你好，可以補(bǔ)做發(fā)票的入賬，可以做之前報(bào)表的更正
84784979
2023 03/30 13:30
更正好麻煩，第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，還交稅了
鄒老師
2023 03/30 13:30
你好，麻煩也只能是這樣處理的?
84784979
2023 03/30 13:33
不是可以做到今年，以前年度損益，然后，調(diào)整匯算清繳表
鄒老師
2023 03/30 13:34
你好，分錄是做到今年，但是調(diào)整報(bào)表是調(diào)整去年的啊?
84784979
2023 03/30 13:36
調(diào)整哪里啊，具體填在哪里？
鄒老師
2023 03/30 13:37
你好，12月有些發(fā)票沒(méi)有入賬，具體是什么內(nèi)容的發(fā)票呢？
84784979
2023 03/30 13:38
餐費(fèi)和娛樂(lè)
鄒老師
2023 03/30 13:39
你好，調(diào)整增加去年的費(fèi)用，減少未分配利潤(rùn)，貨幣資金?
84784979
2023 03/30 13:41
填在納稅調(diào)整表哪里？
鄒老師
2023 03/30 13:41
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表里面，費(fèi)用按調(diào)整增加之后的金額填寫(xiě)?
84784979
2023 03/30 13:58
調(diào)整期間費(fèi)用利潤(rùn)會(huì)改變，到時(shí)候利潤(rùn)表和第四季度利潤(rùn)表不一樣，又會(huì)被監(jiān)控，
鄒老師
2023 03/30 13:58
你好，需要對(duì)之前報(bào)送的報(bào)表做更正
84784979
2023 03/30 14:15
不更正報(bào)表不可以嗎？更正報(bào)表主要是第四季度企業(yè)所得稅有稅款，到時(shí)候要退稅很麻煩的
鄒老師
2023 03/30 14:17
你好，之前的報(bào)表有錯(cuò)誤，就需要更正才是的?
84784979
2023 03/30 14:30
我都說(shuō)了，更正退稅很麻煩，你還讓我更正，跟沒(méi)問(wèn)一樣，就沒(méi)其它方法嗎
鄒老師
2023 03/30 14:31
你好，不能因?yàn)槁闊?，就有錯(cuò)誤而不去更正啊
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