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老師好，一月份收到兩張專票，2月份抵扣了其中一張，由于發(fā)票內(nèi)容開錯了，現(xiàn)在要退回給銷售方，抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表，另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎？接下來要怎么做？跟對方財務溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎？ 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬，能直接紅沖1月份的會計分錄嗎？
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兩張錯誤的發(fā)票，如果你都抵扣了，你兩張都填寫信息表，如果沒抵扣。就把抵扣的那一張?zhí)顚懶畔⒈砭托辛恕?/div> 
2023 03/30 18:07
玲老師 
2023 03/30 18:08
然后對方就給您開紅字發(fā)票了。
玲老師
2023 03/30 18:08
收到紅字發(fā)票的時候。已經(jīng)抵扣的那一張，需要把對應的進項轉(zhuǎn)出來。
84784995 
2023 03/31 09:21
老師上午好！麻煩幫我看看分錄:
1月份收到發(fā)票:
借:主營業(yè)務成本
應交稅費-待認證進項稅額
貸:應付賬款
2月份認證抵扣的時候:
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額
疑問1:
進項稅額大于銷項稅額，需要做抵扣的分錄嘛？如需要，怎么做？
3月份發(fā)票有問題需要退回去，已經(jīng)抵扣的發(fā)票，開紅字信息表
借:應交稅費-待認證進項稅額
貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
待對方開完紅字發(fā)票之后，1月份的分錄進行紅沖
借:主營業(yè)務成本(紅字)
應交稅費-待認證進項稅額(紅字)
貸:應付賬款(紅字)
老師，是這樣做嗎？
玲老師
2023 03/31 09:32
已經(jīng)抵扣的分錄收到負數(shù)發(fā)票。借主營業(yè)務成本負數(shù)進項負數(shù)。貸應付賬款付出，這樣做就行。因為咱們已經(jīng)認證了嘛，不要再通過待認證再轉(zhuǎn)一下了。
玲老師
2023 03/31 09:33
進項大于銷項。期末分數(shù)是借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
玲老師
2023 03/31 09:33
然后交稅款的時候直接抵扣就可以了。
84784995
2023 03/31 10:28
懂了，謝謝老師?。?老師，那1月份的藍字發(fā)票和3月份收到的紅字發(fā)票我是不是直接做到我的憑證里面，藍字發(fā)票不用退回給對方
玲老師
2023 03/31 10:43
如果業(yè)務沒有取消，藍字發(fā)票還要給對方的。如果業(yè)務取消了，就不用給。所有發(fā)票你就自己放在憑證后面。
玲老師
2023 03/31 10:43
正常說，藍字發(fā)票需要給對方，對方需要用正確的藍字發(fā)票入賬。
84784995
2023 03/31 11:20
老師，之前發(fā)票內(nèi)容開的是租賃，開錯了，實際上是銷售才對。開錯的藍字發(fā)票給到對方的話，那我憑證那里就沒有發(fā)票了咋搞？
玲老師
2023 03/31 11:23
你好。您是用記賬聯(lián)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方。
84784995
2023 03/31 11:24
我們是購買方，對方給到我們的就是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的
玲老師
2023 03/31 11:33
，給你們發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。
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