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為什么進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，別人資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是0，而我的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的累計金額，會計憑證都一樣呀
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你好，你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧？你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后你交稅了就可以了。
2023 03/30 20:36
84785008 
2023 03/30 20:42
可是那個沒有這筆會計分錄呀
84785008
2023 03/30 20:42
可是那人做的沒有這筆會計分錄呀
郭老師 
2023 03/30 20:45
那你還有其他的科目有余額嗎
你看下他的其他流動資產(chǎn)里面是不是有一個金額？
84785008
2023 03/30 20:47
我把他的會計憑證錄入進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費人家是0我是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的累計數(shù)，未分配利潤也比他少，相差的數(shù)正好就是這筆
郭老師
2023 03/30 20:49
他做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出咋做的分錄
84785008
2023 03/30 20:56
您看從10月開始，我的報表，應(yīng)交稅費就開始負(fù)數(shù)了，然而他的是0
郭老師
2023 03/30 20:59
你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證，這么做的嗎？
你理解的進(jìn)項轉(zhuǎn)出是認(rèn)證發(fā)票？
84785008
2023 03/30 21:02
轉(zhuǎn)出肯定是沒認(rèn)證呀
郭老師
2023 03/30 21:06
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是發(fā)票認(rèn)證了
不允許抵扣的
借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你這個你看你有銷項稅額吧
沒有的應(yīng)該在其他流動資產(chǎn)有余額
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