問(wèn)題已解決

老師我不懂這里小微企業(yè)的2月利潤(rùn)表為什么不寫(xiě)所得稅,不是100萬(wàn)以下按2.5繳納嗎?為什么空的?難道還得等年終匯算清繳的時(shí)候再一起算?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 23:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)樗前醇径葋?lái) 季度末哪個(gè)月計(jì)提就可以
2023 03/30 23:07
84784973
2023 03/30 23:20
可是季度的話本期金額不就是那個(gè)季度最后一個(gè)月的個(gè)稅嗎?難道因?yàn)轶w現(xiàn)本年累計(jì)那了?然后就是季度按照優(yōu)惠稅率<=100萬(wàn) *2.5%<=300萬(wàn)*5%算所得稅是嗎?
郭老師
2023 03/30 23:26
三月份才是季度末
郭老師
2023 03/30 23:26
現(xiàn)在二月份還不屬于季度末, 在三月份的時(shí)候才計(jì)提,然后四月份申報(bào)繳納。
84784973
2023 03/31 18:12
季度末的利潤(rùn)表中所得稅也空著,等到4月再把1-3月的所得稅補(bǔ)上?
郭老師
2023 03/31 18:15
是的,是的,是這么做的。
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