問題已解決

老師,我們公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多發(fā)票,有費用的有成本的,現(xiàn)在我要怎么入賬呀

84784952| 提問時間:2023 03/31 07:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調整貸應付帳款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整 匯算清繳調減
2023 03/31 07:26
84784952
2023 03/31 07:31
老師,我還是沒有懂,比如有一張 餐費,過路費,加油費,這種具體要怎么處理啊
郭老師
2023 03/31 07:31
這個具體的是什么業(yè)務?差旅費的嗎?正常的是借銷售費用,貸應付賬款,因為跨年了,用以前年度損益調整來做,借以前年度損益調整,貸應付賬款等。
84784952
2023 03/31 07:33
這樣啊,謝謝老師,我先琢磨琢磨
郭老師
2023 03/31 07:35
好的 不用客氣 工作愉快
84784952
2023 03/31 08:22
老師那做完,借以前年度損益調整貸應付帳款 之后是接著下一筆做,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整,還是月末結賬的時候一起結轉,
郭老師
2023 03/31 08:24
月末的時候你結轉損益之前結轉以前年度損益調整就行。
84784952
2023 03/31 08:26
謝謝老師
郭老師
2023 03/31 08:29
不用客氣,工作愉快。
84784952
2023 03/31 08:32
老師那如果金額不太大的情況下能不能直接入今年的成本費用啊,不通過以前年度損益調整
郭老師
2023 03/31 08:35
如果你單是小企業(yè)會計準則做賬可以。
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