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3月付款了未收到票，發(fā)票4月才開，暫估成本入賬，3月賬期做付款分錄是怎么做呀，4月收到票又是怎么做分錄呢
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3月末應進行如下賬務處理：
借：原材料
貸：應付賬款——暫估應付賬款
4月初將上述會計分錄原賬沖回：
借：應付賬款——暫估應付賬款
貸：原材料
在收到發(fā)票等結(jié)算憑證，并支付貨款時：
借：原材料
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
2023 03/31 14:14
84784951 
2023 03/31 14:19
3月是已經(jīng)付款了，未收到票
向陽老師 
2023 03/31 14:24
您好，同學，那就不用暫估成本哦
3月末應進行如下賬務處理：
借：預付賬款
貸：銀行存款
在收到發(fā)票等結(jié)算憑證，
借：原材料
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：預付賬款
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