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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,老師,4月份成本做了暫估,5月份來(lái)票怎么做分錄呢?需要紅沖4月的分錄嗎
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速問(wèn)速答4月份你是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎?
05/21 10:26
郭老師
05/21 10:26
如果是的話,需要紅沖借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。然后再做發(fā)票的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 10:31
借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 10:36
哦,應(yīng)付賬款最后也沒有余額。
郭老師
05/21 10:36
你看,下一個(gè)在借方,一個(gè)在貸方,不是嗎?你紅沖的時(shí)候,錢沒有退回來(lái),不用做銀行存款。
郭老師
05/21 11:04
借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
手續(xù)費(fèi)不退啊
不做啊
郭老師
05/21 13:59
你好,可以這么做的可以的
郭老師
05/21 14:22
你好,它屬于哪一月的成本你就做哪一個(gè)月的成本。不要做預(yù)付賬款,沒有發(fā)票,你發(fā)生業(yè)務(wù)了也得做。
郭老師
05/21 14:25
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 14:26
第一個(gè)蛋菇。
第二個(gè)紅沖暫估。
第三個(gè)做發(fā)票。
郭老師
05/21 14:36
是的,對(duì)的,是這么做的。
郭老師
05/21 14:41
不用客氣,工作愉快。
84784999
05/21 10:29
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)-成本暫估
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
貸:銀行存款
84784999
05/21 10:30
你好老師,4月是這樣的做的,錢付了,只是票5月份才來(lái)。
84784999
05/21 10:34
錢4月份付過(guò)了。
84784999
05/21 11:01
你好,老師,現(xiàn)在我4月份做了一筆了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)?正確的怎么做?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)-成本暫估
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
銀行存款
84784999
05/21 13:57
如果不調(diào)賬,我把收到的成本票放到4月份可以嗎?
84784999
05/21 14:20
好的,謝謝
下次如果遇到這種的,我可以做成以下這樣嗎?
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款(錢已付)
來(lái)票時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款
84784999
05/21 14:25
那老師你能麻煩幫我梳理清楚一點(diǎn)發(fā)給我么?我理解能力差,能否給我一個(gè)正確的分錄下次就不會(huì)錯(cuò)了(我們是小規(guī)模)
84784999
05/21 14:35
支付時(shí):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)付賬款- 紅沖暫估
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅沖暫估
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
84784999
05/21 14:39
謝謝你老師,感謝您的耐心回復(fù),謝謝
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