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請(qǐng)問小規(guī)模公司開具5%稅率的專票嗎？差額征稅和全額征稅開具有什么區(qū)別？

84785044| 提問時(shí)間：2023 03/31 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是建筑老屋的嗎？
2023 03/31 16:37
郭老師
2023 03/31 16:37
打錯(cuò)了，這個(gè)是勞務(wù)派遣的嗎？
84785044
2023 03/31 16:38
不是勞務(wù)派遣，是小規(guī)模銷售建筑材料的公司
郭老師
2023 03/31 16:40
你好，這個(gè)稅率開錯(cuò)了，應(yīng)該是1%的。
郭老師
2023 03/31 16:40
材料沒有差額征稅
84785044
2023 03/31 16:41
意思說不能開具5%的專票？只能開具1%的，或3%的？
郭老師
2023 03/31 16:42
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解。
84785044
2023 03/31 16:44
請(qǐng)問專票選擇開具3%的稅率，普通票開具是1%的稅率，那季度超30萬時(shí)，怎樣交增值稅？
郭老師
2023 03/31 16:45
你好，普通發(fā)票1%交稅，專票按照3%。
84785044
2023 03/31 16:45
請(qǐng)問什么公司才能開具差額征稅發(fā)票？
郭老師
2023 03/31 16:46
勞務(wù)派遣的才可以?；蛘呤锹糜巍?/div>
84785044
2023 03/31 16:50
請(qǐng)問企業(yè)所得稅要先計(jì)提嗎？可以在第一季不計(jì)提，等第二季度月頭申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示預(yù)交多少企業(yè)所得稅，在第二季度直接扣費(fèi)時(shí)才做分錄嗎？
郭老師
2023 03/31 16:53
你需要交在季度末就計(jì)提 不需要交就不用管了。
84785044
2023 03/31 16:55
但是不會(huì)計(jì)算需要計(jì)提多少，小規(guī)模按多少稅率計(jì)提？
郭老師
2023 03/31 16:56
利潤(rùn)總額減去之前年度虧損）*5% 利潤(rùn)在300萬以內(nèi)的，按照這個(gè)來。
84785044
2023 03/31 16:57
今年企業(yè)所得稅沒有減免了嗎？上年減后按2.5%
郭老師
2023 03/31 16:57
今年沒有，今年沒有今年沒有
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