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小規(guī)模兩年的賬沒做過，只有銀行流水，怎么建賬，出利潤表
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你好，那之前的原始憑證有嗎？你可以找到之前的原始憑證，把之前的賬務處理都補上。
2023 04/01 13:08
84785031 
2023 04/01 13:13
之前的憑證沒有，只有老板付款的銀行流水，在流水的備注欄注明了下用途，購買的明細而已
我其實就是不知道怎么取成本 的數(shù)？還有進銷存的數(shù)，因為沒有單據(jù)所以不清楚 的
郭老師 
2023 04/01 13:14
你好，這個是銷售產(chǎn)品的嗎？如果是的話，你老板支付的具體的是哪一個產(chǎn)品，你知道嗎？還有購入的數(shù)量是多少知道嗎？用總的支付的/數(shù)量，這個就是單價。
郭老師
2023 04/01 13:14
用這個單價*銷售數(shù)量就等于你銷售結轉的成本。
84785031
2023 04/01 13:19
不知道 ，就是一些銀行流水，用來購買的 輔料 ，支付 的供應商的付款
84785031
2023 04/01 13:19
或者我現(xiàn)在需要公司怎么配合我，我才能把賬做好
郭老師
2023 04/01 13:20
你好，你得分清楚了，讓你老板給你寫出來，這是支付的什么業(yè)務的，還有分不清楚的話，你可以看一下收款人是誰，不是嗎？他給你提供了什么服務，應該有原始憑證的。
84785031
2023 04/01 13:29
銀行流水的這個他倒是有個大概的備注給我，就是問我這個流水能不能做成利潤表，我的成本不知道怎么辦，銀行流水做出來的只是流水賬而已，
郭老師
2023 04/01 13:33
可以的，但是你前提是你得知道業(yè)務才能做，不是嗎？
84785031
2023 04/01 13:41
他備注了購買的內(nèi)容明細，就是業(yè)務內(nèi)容吧，但是成本怎么整真的是頭痛，營業(yè)成本這些？
郭老師
2023 04/01 13:43
對的，是的，
這個需要自己核算的
如果你分不出他銷售的是哪一批，你就用加權平均單價，或者是先進先出，這個你自己選擇就行。
84785031
2023 04/01 13:50
小規(guī)模的公司，幫客戶做加工件加工產(chǎn)品，只有收付的銀行流水，那我做內(nèi)賬，這個入庫出庫的成本是我自己手動核算，不是車間提供給我嗎？我這塊真的不清楚
郭老師
2023 04/01 13:51
你好，對方提供材料，你們單位只給他加工嗎？如果是的話，人工費，車間的制造費用，這些都屬于成本制造費用，這個需要分攤。
84785031
2023 04/01 13:54
對方提供材料的話，產(chǎn)品成本 沒有，就是（人工成本+制造費用）/產(chǎn)品成品數(shù)或者是生產(chǎn)工時數(shù)去做分攤嗎？
郭老師
2023 04/01 13:56
是的，是的，是這么做的。
84785031
2023 04/01 14:05
加工了多少產(chǎn)品給客戶就是我們的主營業(yè)務收入，上面核算出來的就是營業(yè)成本數(shù)，再加上制造費用，工資，水電，房租，折舊嗎？算出來營業(yè)成本？
郭老師
2023 04/01 14:13
對的，是的，是這么做的，
你看一下有沒完工的嗎？如果沒完工，應該在生產(chǎn)成本里面掛著。
84785031
2023 04/01 14:20
另外，小規(guī)模公司沒有走賬，是用的我們這個一般納稅人的公司走的賬，發(fā)的工資，他們做加工，前后付了100多萬吧，現(xiàn)在就是想分開核算，那這給他們付的100多萬當作借款，還是往來呢？這個怎么給領導建議,,
股東是兩個個人，認繳的，還沒實繳
郭老師
2023 04/01 14:25
你好，那申報個稅誰來申報的？還有社保在哪個企業(yè)繳納？
84785031
2023 04/01 14:27
在我們這個一般納稅人的公司，我現(xiàn)在是要建內(nèi)賬，要憑證似的內(nèi)賬出利潤表
郭老師
2023 04/01 14:32
別人給你們發(fā)了工資，借應付職工薪酬、工資
貸其他應付款
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