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問題已解決
你好，請(qǐng)問上月有做了未開票收入3w，也正常申報(bào)了增值稅，本月已開票。但本月又有新的未開票收入5W，本月申報(bào)增值稅時(shí)未開票收入應(yīng)該填多少呢？是填2W嗎？那下月要補(bǔ)開票，開票數(shù)額肯定是開5W的，那下月申報(bào)時(shí)未開票又該填多少呢?
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對(duì)的，是的，填寫負(fù)數(shù)5萬。
2023 04/01 13:55
84785009 
2023 04/01 13:59
那本月申報(bào)未開票正數(shù)2w，下月負(fù)數(shù)5萬，會(huì)不會(huì)造成比對(duì)不通過？
郭老師 
2023 04/01 14:00
可以試一下的，應(yīng)該不會(huì)的。
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