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實(shí)務(wù)
問題已解決
銀行貸款需要的年報(bào)表是企業(yè)所得稅年報(bào)還是要年度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表
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你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表也需要的。
2023 04/01 14:13
郭老師 
2023 04/01 14:13
你問下銀行那邊需要年匯算清繳嗎？我們這邊記得沒有？
84784947 
2023 04/01 14:30
企業(yè)所得稅年報(bào)是不是就是匯算清繳，然后步驟是怎么樣做？摸了一個(gè)上午不知道從哪里下手？
郭老師
2023 04/01 14:31
你好，先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再去填寫基礎(chǔ)表，填寫完了基礎(chǔ)下一步，然后他會(huì)要求你填寫里面的很多明細(xì)，你選擇就可以。
84784947
2023 04/01 14:44
到這里就填不下去了
郭老師
2023 04/01 14:48
第二個(gè)表格你選擇你是小型物理企業(yè)的話，主表納稅調(diào)整明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這幾個(gè)是最主要的，其他的你看一下有發(fā)生嗎？有發(fā)生就選擇，沒有的就不要管了。
84784947
2023 04/01 15:05
點(diǎn)保存嗎？然后點(diǎn)到這個(gè)表，然后有一筆調(diào)增需要去A105000表去調(diào)增回來再點(diǎn)這張A1000000這張表點(diǎn)保存申報(bào)嗎？那2021年的也是虧了16萬用去哪里填嗎？
84784947
2023 04/01 15:06
這張表報(bào)表
郭老師
2023 04/01 15:08
對(duì)的，是的，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面自動(dòng)出來的。你打開保存就行。
84784947
2023 04/01 15:11
那這張報(bào)表填哪里，我有筆7000多的管理費(fèi)用要調(diào)增回來
郭老師
2023 04/01 15:17
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784947
2023 04/01 15:25
調(diào)增的費(fèi)用填在這一欄，然后點(diǎn)保存再回去保存A1000000這個(gè)表嗎？
郭老師
2023 04/01 15:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
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