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問(wèn)題已解決
匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，外賬會(huì)計(jì)就直接匯算了。現(xiàn)在是票補(bǔ)不來(lái)了，我們?cè)撛趺醋觯?/p>
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救救我，你好，之前的分錄怎么做的？
2023 04/02 12:58
84784975 
2023 04/02 13:00
第二，三季度借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 其他應(yīng)付款
第四季度借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款__暫估
郭老師 
2023 04/02 13:02
借應(yīng)付賬款暫估貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸銀行
借其貸應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款
84784975
2023 04/02 13:04
我是小規(guī)模納稅人
84784975
2023 04/02 13:07
以前年度損益調(diào)整 做到今年的賬里，是吧成本退回去嗎？
84784975
2023 04/02 13:08
不是退回去成本
郭老師
2023 04/02 13:08
是的，一整數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
84784975
2023 04/02 13:14
做了? ?以前年度損益調(diào)整，不用補(bǔ)稅了嗎？
郭老師
2023 04/02 13:17
對(duì)的，是的，不需要補(bǔ)的。
84784975
2023 04/02 13:21
謝謝老師
郭老師
2023 04/02 13:22
不用客氣
周末愉快
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