問(wèn)題已解決

您好老師，麻煩問(wèn)一下，2023年1月1日到3月31日共計(jì)開(kāi)票45700元，個(gè)稅申報(bào)6000，現(xiàn)在要作年報(bào)，應(yīng)該怎么弄？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 16:36
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你就是說(shuō)要做1-3季度的季報(bào)吧。
2023 04/05 16:48
一休哥哥老師
2023 04/05 16:48
個(gè)稅您平時(shí)沒(méi)個(gè)月申報(bào)就可以了，個(gè)稅是按月申報(bào)的。
一休哥哥老師
2023 04/05 16:49
增值稅小規(guī)模也是按季申報(bào)的，公司開(kāi)票只有4萬(wàn)多塊錢，小規(guī)模納稅人普票30萬(wàn)元/季度 是免稅的。
一休哥哥老師
2023 04/05 16:50
企業(yè)所得稅一到三月份。按照季度申報(bào)。 在電子稅務(wù)局里面，本年累計(jì)收入成本、利潤(rùn)是自動(dòng)出來(lái)的，直接申報(bào)就可以了。
84785040
2023 04/05 16:51
嗯，那怎么填表格?。?/div>
一休哥哥老師
2023 04/05 16:55
增值稅，因?yàn)槟婚_(kāi)了4.5多塊錢的發(fā)票，您就只需要填到第第九行，第十行的那個(gè)地方免稅銷售額。
一休哥哥老師
2023 04/05 16:56
你別看我這個(gè)表里的數(shù)據(jù)啊，因?yàn)榻裉焓欠枪ぷ魅?，表在公司里面，這個(gè)表格我是在網(wǎng)上下載的。
一休哥哥老師
2023 04/05 16:58
企業(yè)所得稅這個(gè)表： 您在季度申報(bào)的時(shí)候，填了財(cái)務(wù)報(bào)表之后，這個(gè)表里面的收入、成本、利潤(rùn)是自己出來(lái)的，所以都不需要我們填了，我們就直接申報(bào)就可以了。
一休哥哥老師
2023 04/05 17:01
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程： 1.首先下載安裝自然人稅收管理系統(tǒng),安裝后輸入賬號(hào)密碼登錄。 2.點(diǎn)擊“人員信息采集” 3.點(diǎn)擊“添加”之后,頁(yè)面會(huì)彈出填寫(xiě)框,輸入員工的信息,包括姓名、身份證號(hào)碼。 4.選中員工信息條,點(diǎn)擊“報(bào)送”。 5.填寫(xiě)申報(bào)表,您把6000填到本月 6.頁(yè)面會(huì)彈出報(bào)送選擇,勾選報(bào)告表,點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)” 7.頁(yè)面會(huì)彈出申報(bào)反饋信息,如果顯示申報(bào)成功,則使用自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅就完成了
84785040
2023 04/05 17:13
我在哪里填財(cái)務(wù)報(bào)表？
84785040
2023 04/05 17:13
在報(bào)稅這塊我是小白，不好意思啊
一休哥哥老師
2023 04/05 17:19
您打開(kāi)電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊左邊申報(bào)按鈕 ，然后點(diǎn)下一步自動(dòng)的先 填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，然后填增值稅的申報(bào)表，最后填企業(yè)所得稅的申報(bào)表，最后提交申報(bào)就可以了。 申報(bào)是稅務(wù)局導(dǎo)航指引的，按照導(dǎo)航來(lái)就可以了，每次都是點(diǎn)下一步，下一步。
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