問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)20年，多入成本13萬(wàn)，怎樣處理

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 00:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要通過(guò)以前年度我損益調(diào)整做
2023 04/06 00:26
84784970
2023 04/06 09:41
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
東老師
2023 04/06 09:41
您當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候怎么做的
84784970
2023 04/06 09:50
當(dāng)時(shí)我們預(yù)付20萬(wàn)，沒(méi)來(lái)發(fā)票。一月份我暫估了成本，直接做了， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)，貸工程施工20萬(wàn)。 七月份來(lái)發(fā)票，借原材料20萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款20萬(wàn)，然后又領(lǐng)用了原材料，有入了一次成本。 就這樣之前暫估的入的工程施工，貸方一直有20萬(wàn)的余額。
84784970
2023 04/06 09:51
我這才發(fā)現(xiàn)重復(fù)入賬了
東老師
2023 04/06 09:55
你需要把多計(jì)提的沖銷(xiāo)了。
84784970
2023 04/06 10:12
老師，怎樣做分錄？
東老師
2023 04/06 10:12
以前年度損益調(diào)整 貸工程施工 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784970
2023 04/06 10:23
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)\'則，要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么？
東老師
2023 04/06 10:28
直接借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)在工程施工
84784970
2023 04/06 10:37
老師，工程施工的余額在借方。
東老師
2023 04/06 10:39
那你就直接把之前的沖銷(xiāo)了，不就沒(méi)了。
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