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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好.20年發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票對(duì)方公司叛逃需要我公司去處理發(fā)票，調(diào)增20年企業(yè)所得稅表，21年也更正過了，一樣不用交稅，原來入的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本13萬，貸應(yīng)付賬款13萬，那這個(gè)月分錄怎么寫？
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你好； 你是什么準(zhǔn)則的；? 你這樣實(shí)際是要把成本處理了。 然后 補(bǔ)企業(yè)所得稅是嗎？? ??
2022 05/31 12:19
84785023 
2022 05/31 12:32
小企業(yè)不用交，還是虧損。不用交
meizi老師 
2022 05/31 12:32
?你好 ；? 那你 這個(gè)成本意思也是虛做的 ； 那么你就做賬：借? 應(yīng)付賬款 貸利潤分配-未分配利潤 ； 紅沖成本分錄即可? ?
84785023
2022 05/31 12:48
做賬：借??應(yīng)付賬款13萬?貸利潤分配-未分配利潤?13萬；?紅沖成本分錄即可??借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)13萬，帶應(yīng)付賬款負(fù)13萬？
meizi老師
2022 05/31 12:52
?你好 ；? ? ?是的。? 就做一筆紅沖就行了。? ?借? 應(yīng)付賬款 貸利潤分配-未分配利潤 ； 紅沖成本分錄即可? ?
84785023
2022 05/31 13:32
紅沖成本那不是會(huì)影響今年的利潤么？
84785023
2022 05/31 13:39
我也是醉了亞
meizi老師
2022 05/31 13:46
?你好；走的利潤分配去? ? 沖的； 不會(huì)直接影響22年的??
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