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老師好，我們1季度的利息發(fā)票有些沒有收到，可以暫估到3月末嗎？那樣就可以稅前扣除了嗎？怎么做賬務(wù)處理呢？
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您好，可以的，季度申報的時候是可以先扣除。
2023 04/06 09:10
84784989 
2023 04/06 09:14
怎么做賬務(wù)處理呢？
宋生老師 
2023 04/06 09:15
你好，借，銀行存款，貸，財務(wù)費用利息。
84784989
2023 04/06 09:17
為什么是銀行存款？我沒有收到的呀，我說的利息發(fā)票暫估分錄
宋生老師
2023 04/06 09:19
您好，您是收到利息嗎？還是要支付利息？
84784989
2023 04/06 09:26
我們是先支付利息后收發(fā)票，我的意思1季度沒收到利息發(fā)票那部分金額，怎么做暫估分錄？
宋生老師
2023 04/06 09:30
你好，這個是借財務(wù)費用。利息支出暫估貸銀行存款等
84784989
2023 04/06 09:39
不對啊，貸：銀行存款的話，銀行存款余額都對不上了，我們支付利息分錄已經(jīng)做了的
宋生老師
2023 04/06 09:42
我們是先支付利息后收發(fā)票，我的意思1季度沒收到利息發(fā)票那部分金額
你好你這個到底有沒有收到發(fā)票嘞？發(fā)票金額包括了哪些？
84784989
2023 04/06 09:45
我的理解是：借：財務(wù)費用～利息支出暫估 貸：應(yīng)付利息暫估某某單位,次月收到發(fā)票，借：財務(wù)費用～利息支出暫估(負(fù)數(shù)) 貸：應(yīng)付利息暫估某某單位(負(fù)數(shù)) 然后再正常處理，借：財務(wù)費用～利息支出 (正數(shù)) 貸：應(yīng)付利息某某單位(正數(shù))
宋生老師
2023 04/06 09:47
你好可以的呀。你的分錄這樣做沒問題。
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