問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，去年10月份成立的，我是今年3月底入職的，有好多去年12月份跟今年3月份之前的費(fèi)用發(fā)票都沒(méi)有入賬，我可以都入在今年3月份嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 04/06 09:14
84784992
2023 04/06 09:17
其中有一張發(fā)票是去年12月買(mǎi)的軟件，金額47000，我是記入無(wú)形資產(chǎn)嗎？
郭老師
2023 04/06 09:21
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 04/06 09:23
那我無(wú)形資產(chǎn)的入賬日期是3月份，實(shí)際12月就開(kāi)始使用了，是要補(bǔ)計(jì)提折舊嗎
郭老師
2023 04/06 09:24
你好，可以的，12月份開(kāi)始。
84784992
2023 04/06 09:31
補(bǔ)計(jì)提的分錄該怎么做
郭老師
2023 04/06 09:31
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)攤銷(xiāo)。
84784992
2023 04/06 09:42
沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，是換成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 04/06 09:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784992
2023 04/06 09:56
那我攤銷(xiāo)的金額是，12月，1月，2月三個(gè)月加起來(lái)的金額嗎
郭老師
2023 04/06 10:05
哦，我上面的分錄是12月份的，今年的你直接做到今年和三月份一樣的。Joe管理費(fèi)用待累計(jì)攤銷(xiāo)。
84784992
2023 04/06 10:12
就是去年12月的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)攤銷(xiāo)，今年1月跟2月的的借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷(xiāo)？公司去年都沒(méi)做過(guò)賬，今年3月才開(kāi)始的，這樣也可以嗎？
郭老師
2023 04/06 10:14
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
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