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小規(guī)模納稅人，稅率減按1%，3月份開了不含稅44871.28元服務(wù)費(fèi)發(fā)票，稅率1%就是448.32元，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候，是填在小微企業(yè)免稅銷售額這里面嗎，但是提示我稅率不對，這個(gè)提示怎么辦？

84785002| 提問時(shí)間：2023 04/06 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，忽略就可以的。
2023 04/06 09:49
84785002
2023 04/06 10:03
現(xiàn)在小微企業(yè)季度是30萬免稅是嗎？我第一季度不含稅是44871.28元，申報(bào)增值稅的時(shí)候填在了小微企業(yè)免稅銷售額里面，那我要是季度普票不含稅40萬怎么辦，就不能填小微企業(yè)免稅銷售額里面是嗎？需要填在增值稅報(bào)表的第三欄，普通發(fā)票不含稅里面嗎？
郭老師
2023 04/06 10:05
對的，是的第一行和第三行。
84785002
2023 04/06 10:16
要是專票不含稅30萬，普票不含稅5萬，普票不含稅金額也得填寫在第三行是嗎？普票不是填在不是免稅那行？
郭老師
2023 04/06 10:17
你好，普通發(fā)票在第三行里面填寫，因?yàn)樾枰欢惲?，不能在第十行里面填寫了，知道知道吧?/div>
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