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老師您好，請教您:我公司是小規(guī)模納稅人，供暖企業(yè)，第一季銷售貨物26萬，供暖費45萬，填寫增值稅申報表應該怎么填？小規(guī)模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎？
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同學你好
現(xiàn)在是收入不超三是免普票的稅
2023 04/06 13:29
84784961 
2023 04/06 13:31
老師，我開的是普票，我這種情況，貨物的26萬能享受免稅嗎？
樸老師 
2023 04/06 13:44
同學你好
季度收入不超三十萬就可以
84784961
2023 04/06 13:49
我現(xiàn)在是貨物收入26萬，供暖收入45萬（即使免稅），總金額超過了30萬，是不是也應該納稅？如果交稅，那是應該按貨物的26萬還是合計數(shù)75？
樸老師
2023 04/06 13:56
如果是查賬征收小規(guī)模納稅人,是按季度申報的,也就是按季度不超過30萬免稅,超過30萬全額征稅,
84784961
2023 04/06 14:06
好的，老師，謝謝！還有個問題：我公司A，成立了一個公司B (100%控股），C為建筑施工單位，C為B施工建設供暖站，但合同是A與C簽訂的，工程款A支付了C大部分，B自己支付了一小部分,這種情況下，如果讓C把工程款開到B公司，我們應該怎么操作？
樸老師
2023 04/06 14:12
同學你好
C和B簽的合同嗎
84784961
2023 04/06 14:13
老師，A和C簽訂的合同，沒跟B 簽合同
樸老師
2023 04/06 14:23
那就不能開給b 公司
84784961
2023 04/06 14:35
老師，如果C給B開票的話，應該怎么操作？需要B與C重新簽合同嗎？
樸老師
2023 04/06 14:43
對的
需要它倆簽合同
84784961
2023 04/06 14:45
那A代付的工程款需要在合同中提現(xiàn)嗎？要不然C給B提供的發(fā)票金額就不對了
樸老師
2023 04/06 14:50
同學你好
可以簽委托收款協(xié)議
或者委托付款協(xié)議
84784961
2023 04/06 14:52
非常感謝您老師，辛苦了！
樸老師
2023 04/06 14:59
滿意請給五星好評，謝謝
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