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以前跨年的房租未計提已經(jīng)支付,現(xiàn)在對方補開發(fā)票,怎么做賬
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你好，現(xiàn)在對方補開發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整，貸：預付賬款?
2023 04/06 14:13
84784958 
2023 04/06 14:15
但是已經(jīng)支付款項了的
鄒老師 
2023 04/06 14:16
你好
以前跨年的房租未計提已經(jīng)支付
借：預付賬款，貸：銀行存款?
現(xiàn)在對方補開發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整，貸：預付賬款?
84784958
2023 04/06 14:17
就是2021年的房租是一直都在付款的，之前的會計未計提，也未入賬，現(xiàn)在對方開具了發(fā)票，做預付賬款？
鄒老師
2023 04/06 14:17
你好
以前跨年的房租未計提已經(jīng)支付
借：預付賬款，貸：銀行存款?
現(xiàn)在對方補開發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整，貸：預付賬款?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784958
2023 04/06 14:19
那銀行存款不是在這個月會減少？對方開的發(fā)票是50萬
84784958
2023 04/06 14:20
我是小規(guī)模納稅人，不能夠入成本？
鄒老師
2023 04/06 14:20
你好，銀行存款，是以前年度支付，而不是這個月
是你問為什么計入預付賬款貸方，我才把之前付款的分錄給你提供了
84784958
2023 04/06 14:23
房租之前是按月準時支付的，不是現(xiàn)在支付，就是現(xiàn)在對方補開發(fā)票，老師，您的這個回答，我沒想明白。
鄒老師
2023 04/06 14:24
你好
以前跨年的房租未計提已經(jīng)支付的時候，借：預付賬款，貸：銀行存款?
現(xiàn)在對方補開發(fā)票的時候，借：以前年度損益調(diào)整，貸：預付賬款?
84784958
2023 04/06 14:35
借：預付賬款-50萬，貸：銀行存款-50萬? 現(xiàn)在對方補開發(fā)票的時候，借：以前年度損益調(diào)整-50萬，貸：預付賬款 -50萬。按照這個做賬方法，銀行存款會減少。我目前賬上沒有50萬，銀行存款就會變成了負數(shù)。
鄒老師
2023 04/06 14:36
你好，你之前描述是已經(jīng)支付，支付的時候銀行存款就會減少啊?
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