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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 ，我是新公司， 3月份社保只有一個(gè)交費(fèi)人（已扣費(fèi)），（4月份會(huì)增加幾個(gè)） 我4月份發(fā)的是3月份的工資 我3月底可以計(jì)提3月份的工資 ，我社保3月底還要計(jì)提嗎 ？提幾個(gè)人的？（跟工資人數(shù)走嗎）。
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同學(xué)，你好
社保3月底還要計(jì)提嗎?
計(jì)提3月份的社保
2023 04/06 14:48
84785007 
2023 04/06 14:53
我3月就只計(jì)提一個(gè)人的社保 ，但是我會(huì)發(fā)幾個(gè)人的工資，這樣可以嗎？
小菲老師 
2023 04/06 14:54
同學(xué)，你好
這個(gè)可以的
84785007
2023 04/06 14:55
實(shí)際上 我3月社保公司帳上已扣走一個(gè)人的 我是這樣做的借記：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸記銀行存款
小菲老師
2023 04/06 14:56
同學(xué)，你好
可以參考
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785007
2023 04/06 15:02
老師，我3月份就只計(jì)提一個(gè)人的社保就可以 借:管理費(fèi)用(公司部分）貸：應(yīng)付職工薪酬 到扣款時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-社保/其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸銀行存款
工資是幾個(gè)人就提幾個(gè)人的 這樣做就可以了
小菲老師
2023 04/06 15:03
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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