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你好，比如我這個(gè)月開了6萬1稅點(diǎn)的專票，在申報(bào)表第一欄我是填寫6/1.03的值還是6/1.01的值？
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你好，6萬除以1.01，按照這個(gè)來。
2023 04/06 17:17
84785046 
2023 04/06 17:19
那減征部分就是6/1.01*0.02是吧
郭老師 
2023 04/06 17:20
你好，免稅的稅額6萬除以1.01乘以3%，按照這個(gè)來
不要填寫減免的2%。
郭老師
2023 04/06 17:20
因?yàn)槟悴恍枰欢?，減免的也不要做。
84785046
2023 04/06 17:21
專票不得交稅嗎
郭老師
2023 04/06 17:22
你好，需要繳納的，那得填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，還有主表應(yīng)納稅減征額。
84785046
2023 04/06 17:22
嗯嗯，主表應(yīng)納稅減征額怎么計(jì)算？
郭老師
2023 04/06 17:24
6萬除以1.01乘以2%按照這個(gè)來。
84785046
2023 04/06 17:24
好的 謝謝
郭老師
2023 04/06 17:25
不用客氣，工作愉快。
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