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問(wèn)題已解決
老師 本季度開(kāi)票金額屬于免稅的 免稅開(kāi)票金額稅款怎么沖抵呢 借:應(yīng)交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎
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您好，是的，就是你這樣做賬的
2023 04/06 19:38
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老師，你好，小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票分錄是不是這樣寫，1.借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額，3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸 營(yíng)業(yè)外收入
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減免稅款一開(kāi)始的分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅）嗎
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老師我問(wèn)一下，22年免稅開(kāi)的發(fā)票收入當(dāng)時(shí)2000
當(dāng)時(shí)借，銀行2000，貸收入2000
報(bào)稅的時(shí)候增值稅報(bào)表有本期免稅額600。是不是我分錄做錯(cuò)了
應(yīng)該借2000 貸收入1941.75貸應(yīng)交增值稅58.25
借應(yīng)交增值稅58.25 貸營(yíng)業(yè)外收入稅費(fèi)減免58.25
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老師，借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款1600 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款1600 該怎么寫摘要呢
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老師，小規(guī)模的收入中的增值稅要不要轉(zhuǎn)到免稅收入哪里，是不是每個(gè)月都要還是每個(gè)季度轉(zhuǎn)到
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入
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