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進(jìn)項(xiàng)稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫

84784948| 提問時(shí)間：2023 04/07 10:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末則形成留抵稅額。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，存在期末存在留抵稅額時(shí)。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交找增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2023 04/07 10:53
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