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員工在3月份離職，3月份本應(yīng)該發(fā)2月份的工資，但是在發(fā)2月份的工資的時(shí)候，已經(jīng)把3月份員工的社?？哿耍@員工3月份的這部分社保應(yīng)該怎么做呢？
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你在發(fā)工資的時(shí)候扣除記錄到其他應(yīng)付款。
2023 04/07 10:58
84785036 
2023 04/07 11:02
現(xiàn)在做的計(jì)提是借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 500 管理費(fèi)用-工資 100 貸：應(yīng)付職工薪酬 600 發(fā)工資的時(shí)候是做的 借：應(yīng)付職工薪酬 600 其他應(yīng)收款 200 銀行存款 400 那現(xiàn)在發(fā)工資的時(shí)候做：借：應(yīng)付職工薪酬 600 其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款 100 貸：銀行存款 400？
84785036
2023 04/07 11:04
其他應(yīng)付款做到哪里去呢？繳納社保的時(shí)候是分開做的，就是一個(gè)月一個(gè)月正常做的，現(xiàn)在發(fā)放2月份工資的時(shí)候，多扣了3月份員工承擔(dān)的部分，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才平呢？
宋生老師 
2023 04/07 11:04
你這個(gè)是每個(gè)月社保100塊是嗎？
84785036
2023 04/07 11:05
就打比方：一個(gè)員工社保一個(gè)月是扣的100元，是怎么做呢？
宋生老師
2023 04/07 11:08
借：應(yīng)付職工薪酬 600貸 其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款 100 貸：銀行存款 400
84785036
2023 04/07 11:10
那這其他應(yīng)付款 100元怎么去做平呢？做到哪里去呢？是等著下個(gè)月做3月份工資的時(shí)候，再做進(jìn)去？
宋生老師
2023 04/07 11:12
你好您交納的時(shí)候，就借其他應(yīng)付款貸，銀行存款呢。
84785036
2023 04/07 11:16
哦哦，就是發(fā)放工資的時(shí)候，是做借：應(yīng)付職工薪酬 600貸 其他應(yīng)收款100 其他應(yīng)付款 100 貸：銀行存款 400
那繳納社保的時(shí)候，就做借：應(yīng)付職工薪酬 XX 其他應(yīng)收款 XX 其他應(yīng)付款 100 貸：銀行存款 XX 但是這樣做也不會(huì)平吧，發(fā)工資的時(shí)候其他應(yīng)付款是借方，那繳納的時(shí)候其他應(yīng)付款也在借方呢
宋生老師
2023 04/07 11:18
您好您發(fā)放工資的時(shí)候是在貸方啊，不是借方。
84785036
2023 04/07 11:26
哦哦，對(duì)。不好意思，我看錯(cuò)了，那4月份員工離職補(bǔ)差的部分公司承擔(dān)的話，這部分全部算進(jìn)公司承擔(dān)部分，正常做就行了哈？
宋生老師
2023 04/07 11:27
您好，是的，就是這樣子做。
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