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實(shí)務(wù)
問題已解決
用友GRP-U8行政事業(yè)內(nèi)控管理軟件(新政府會(huì)計(jì)制度專版),憑證未審核,發(fā)現(xiàn)處理順序錯(cuò)了,應(yīng)該先做另一份憑證。作廢后刪除,系統(tǒng)提示:不能刪除其他系統(tǒng)傳遞到總賬的憑證。有何解決辦法?
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速問速答方法/步驟
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用軟件做的憑證,如果發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,需要找到該憑證,并進(jìn)行作廢。
路徑--企業(yè)門戶--業(yè)務(wù)工作--總賬--憑證--填制憑證
點(diǎn)擊欄目中的“作廢”按鈕,可以看到該張憑證被打上作廢的標(biāo)志。
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軟件中,憑證作廢后雖然不會(huì)參與運(yùn)算,不會(huì)影響報(bào)表的查詢,但是這張作廢的憑證會(huì)一直留有痕跡在軟件中,需要我們把這張作廢的憑證刪除。
點(diǎn)擊填制憑證界面的“整理”憑證。
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彈出來一個(gè)界面,系統(tǒng)詢問我們需要整理刪除哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的憑證。此處以12月份為例。
系統(tǒng)會(huì)把所有作廢的憑證記錄都過濾出來,顯示在當(dāng)前的列表中。
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選中需要徹底刪除的作廢憑證,右邊打上Y的標(biāo)記才算選中。點(diǎn)擊對(duì)話框的確定按鈕。
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確定整理后,系統(tǒng)彈出來一個(gè)提示框“是否整理憑證斷號(hào)”?
這個(gè)選擇很關(guān)鍵,整理斷號(hào)的意思是,比如系統(tǒng)中有1-10號(hào)憑證,其中5號(hào)憑證作廢了,我們也選擇需要?jiǎng)h除,如果此時(shí)我們選擇整理憑證斷號(hào),那就意味著原來的6號(hào)憑證就會(huì)往前填補(bǔ),變成5號(hào)憑證,后面的憑證號(hào)往前依次類推。
如果選擇不整理憑證斷號(hào),刪除了5號(hào)憑證,那么這個(gè)5號(hào)憑證號(hào)就會(huì)空出來了。
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在整理過程中,如果有其他人同時(shí)在使用總賬模塊,系統(tǒng)會(huì)提示有互斥行為,不允許操作,那么需要讓其他登陸總賬的用戶節(jié)點(diǎn)進(jìn)行退出即可。
按照此步驟操作后,總賬中就看不到那張打上作廢標(biāo)記的憑證啦
2023 04/07 17:12
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