問題已解決

@小天老師， 未開票可以這樣做嗎？這個分錄為什么把應收賬款放在里面J？借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 開了發(fā)票 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

84784986| 提問時間：2023 04/09 07:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，不好意思，剛才不知道未開票收入是收到銀行存款的。后面2個分錄正好把應收賬款平了，這樣對了
2023 04/09 07:59
84784986
2023 04/09 08:06
沒事小天老師，這個之前問別的老師，她發(fā)給我的我當時沒看懂。我的意思是當月發(fā)貨了未開票未收款，可以確認收入結轉成本吧？
廖君老師
2023 04/09 08:08
您好，當然要結成本的，如果不結成本，利潤好高啊，毛利率異常了
84784986
2023 04/09 08:10
既然收款了，應該是：借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 開了發(fā)票 借銀行負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費吧？ 未收款應該是
廖君老師
2023 04/09 08:13
您好，您這么做也可以，反正銀行一正一負也是平的，剛才您用應收賬款好一點，因為銀行對賬單沒有這個一正一負的流入和流出，而應收賬款沒有這種對賬單，感覺要好一些
84784986
2023 04/09 08:22
明白了，老師！如果當月已發(fā)貨未收款次月收款開發(fā)票，應該是：借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費，結轉成本， 開了發(fā)票 紅沖借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) ，再重新確認收入，借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 對吧？
84784986
2023 04/09 08:24
我問的問題有些多，是想把理悟透，希望老師理解，感謝老師的耐心。
84784986
2023 04/09 08:34
當未收款未開票就先確認收入交稅了，有風險的?。?/div>
廖君老師
2023 04/09 08:34
您好，是的呢，您的思路好清晰啊。沒事兒，我看信息就馬上回復，謝謝您的信任
84784986
2023 04/09 08:55
感謝老師！如果當月未開票發(fā)了貨，款一直沒收回來，可以當月不確認收入嗎？我想等啥時候收了款開了票再確認收入，就怕貨發(fā)了款收不回來還把稅交了，這不虧太發(fā)了。
84784986
2023 04/09 08:56
收不到款還交稅虧大了。
廖君老師
2023 04/09 08:59
您好，可以的啊，因為這個有沒有發(fā)貨只是您知道，我公司不一樣，我們是平臺銷售，賣出去都有記錄的。您這個完全可以的，保險
84784986
2023 04/09 09:09
嗯嗯，是的，你們平臺有記錄外人能查，我們公司發(fā)沒發(fā)貨也僅自己公司知道，等收了款再做收入確認且?guī)齑娼Y轉成本，這樣比較沒有風險哈？
廖君老師
2023 04/09 09:12
您好，對對，是這樣的，您公司好操作，您好負責，老板聘您這個財務超值，考慮很多方面
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