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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人報(bào)第一季度增值稅時(shí)為什么主表里的其他免稅銷售額有負(fù)數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，麻煩稍等一下
2023 04/09 13:45
何萍香老師 
2023 04/09 13:48
你好！請(qǐng)問是你填寫以后就彈出負(fù)數(shù)嗎
84784994 
2023 04/09 13:49
我打開表發(fā)后就有負(fù)數(shù)，是因?yàn)楸炯径任议_了紅字發(fā)票了，這個(gè)怎么申報(bào)呢？
何萍香老師
2023 04/09 13:50
負(fù)數(shù)如何填寫增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表，負(fù)數(shù)了就不需要免稅了，提交就可以了。報(bào)表填寫負(fù)數(shù)只要在數(shù)字前面加上-號(hào)就可以了。
84784994
2023 04/09 13:51
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 系統(tǒng)這樣提示的 ，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候
何萍香老師
2023 04/09 13:53
開票時(shí)，銷售額出現(xiàn)“負(fù)數(shù)”納稅人因種種原因，當(dāng)期需要開具“紅字發(fā)票”，假如因本期所開具的“紅字發(fā)票”造成負(fù)數(shù)銷售額超過正數(shù)銷售額，導(dǎo)致造成本期銷售額出現(xiàn)“負(fù)數(shù)”，那在開展納稅申報(bào)時(shí)，解決方法：納稅人在填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫，要是一窗式核對(duì)不一致，納稅人需到稅務(wù)局大廳辦理納稅申報(bào)。
何萍香老師
2023 04/09 13:55
季度不滿45萬元，只填寫未達(dá)起征點(diǎn)就可以
84784994
2023 04/09 13:56
灰色的 ，填寫不了，
何萍香老師
2023 04/09 14:03
你好，麻煩截圖我看下情況
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