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老師，飲品店原來是核定征收的，現(xiàn)在改為查賬征收了，沒開過發(fā)票，本月需要繳納稅款，增值稅報表怎么填，應該填哪欄
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你好
銷售額多少的
2023 04/09 21:58
84785018 
2023 04/09 22:02
季度銷售140萬
郭老師 
2023 04/09 22:09
都是自產(chǎn)自銷免稅的是嗎？
其他免稅銷售額里面填寫，然后再減免明細表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列、第三列填寫140萬，最后一列140萬乘以3%。
84785018
2023 04/09 22:10
老師，飲品店屬于全額免稅嗎，不是季度30萬免稅是嗎
郭老師
2023 04/09 22:11
回復錯了
我以為剛才問農(nóng)業(yè)免稅的
普通發(fā)票的第一行和第三行里面填寫
減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額140萬乘以2%
84785018
2023 04/09 22:12
是飲品加盟店，我們進料，然后加工成飲品的那種，像滬上阿姨那種
郭老師
2023 04/09 22:16
你好，不免稅的
需要交
84785018
2023 04/09 22:18
老師是填140萬是不，不是140-30然后在按1%繳稅是嗎
84785018
2023 04/09 22:19
這樣的企業(yè)是不是就是季度不超30萬就不用繳稅，超了30萬的，就得全額繳稅是不
84785018
2023 04/09 22:21
沒開過發(fā)票，是也填到這欄里嗎
84785018
2023 04/09 22:22
是在這欄里填140萬嗎
郭老師
2023 04/09 23:56
第一行和第三都填寫的
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