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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，服務(wù)型公司，有付一筆咨詢費(fèi)，當(dāng)月未收到票，次月才收票，可以在付款月底做一筆預(yù)提這筆費(fèi)用嗎？
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你好，可以在付款月底，做一筆預(yù)提這筆費(fèi)用的分錄
2023 04/10 08:10
84784951 
2023 04/10 08:12
那付款的做借預(yù)付賬款，貸銀行存款，預(yù)提時(shí)候可以做借銷售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款嗎？如果放應(yīng)付賬款貸方，那預(yù)付應(yīng)付兩邊金額都一樣了
鄒老師 
2023 04/10 08:13
你好，預(yù)提的時(shí)候，貸方是? 應(yīng)付賬款—暫估? 科目?
84784951
2023 04/10 08:14
然后收到票，做一筆負(fù)數(shù)分錄沖紅，再做正數(shù)分錄嗎
鄒老師
2023 04/10 08:15
你好，是的，是這樣操作的
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