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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老師我們公司21年買了臺(tái)96000的車做10年折舊，目前還在計(jì)提折舊，我22年稅務(wù)年報(bào)時(shí)候做了500萬以下一次性折舊，23年填些A105080是這樣填的嗎？很是不懂
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同學(xué)你好，稅收上做了一次性稅前扣除，后期要納稅調(diào)增
2023 04/10 08:58
小佳老師 
2023 04/10 09:01
22年會(huì)計(jì)折舊9120，稅前扣除限額為0，22年度折舊納稅增9120
84784990 
2023 04/10 09:02
是聽說要納稅調(diào)增，但是我調(diào)不來，我們?nèi)ツ曩~面上12月折舊了9120，21年賬面上折舊了5320，22年做21年的匯算清繳時(shí)候一次性折舊了，然后像我們這樣這幾欄要怎么填寫呀
小佳老師
2023 04/10 09:04
賬載金額和會(huì)計(jì)記載一樣填，稅收金額，累計(jì)折舊本年為0
小佳老師
2023 04/10 09:05
9列會(huì)自動(dòng)核算調(diào)增9120
84784990
2023 04/10 09:16
老師是這樣嗎？?jī)蓚€(gè)累計(jì)金額填21加22的賬面金額9120+5320，然后稅收金額填0
小佳老師
2023 04/10 09:20
稅收累計(jì)折舊金額填全額，已經(jīng)扣除完了
小佳老師
2023 04/10 09:21
1-4列正常填寫，第5列稅收折舊攤銷額是0.最后的納稅調(diào)增金額就是本年折舊額，這個(gè)表填寫之后會(huì)在納稅調(diào)整明細(xì)表帶出的。
84784990
2023 04/10 09:36
老師，是這樣填寫嗎
小佳老師
2023 04/10 09:42
同學(xué)你好，是的這樣的
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