问题已解决
我們是旅游服務(wù)公司,經(jīng)營范圍里有銷售日用百貨和服務(wù),我們發(fā)生了服務(wù)和銷售日用品,是填增值稅報表時銷售日用品填在貨物及勞務(wù),服務(wù),就填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那嗎?
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對的,是的,是這么做的。
2023 04/10 09:16
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2023 04/10 09:28
小規(guī)模納稅人,服務(wù)開了增值稅專用發(fā)票12120,這個服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目明細用填嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 09:33
你好,是旅游服務(wù)嗎?如果是的話,你是差額征稅的吧,你看一下你的發(fā)票。
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2023 04/10 09:45
發(fā)票看哪里
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 09:49
你好,備注里面有一個差額。
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2023 04/10 09:50
我這備注沒有
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 09:50
啊,那就不可以差額的。
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2023 04/10 09:50
那是不是不是差額征稅,不用填服務(wù)扣除項目明細表
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 09:51
你好是的,是這么做的。
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