問(wèn)題已解決

老師，之前我做賬先把銷(xiāo)售發(fā)票收入和進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票先做，然后接著銀行流水，后面月份想銀行流水先做，后面做發(fā)票，這樣可以嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 17:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。l
2023 04/10 17:28
84784997
2023 04/10 17:35
好的老師，我和問(wèn)題，這月把3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅抵扣勾選了，那怎么入賬，具體分錄是什么呢？
郭老師
2023 04/10 17:37
你好，你當(dāng)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？如果是的話(huà)，之前的不用動(dòng)，你在底扣勾選里面申報(bào)抵扣就可以。
84784997
2023 04/10 17:38
我還沒(méi)做賬呢，不知道那張發(fā)票怎么入
84784997
2023 04/10 17:38
還有后期要怎么申報(bào)增值稅，第一次操作
郭老師
2023 04/10 17:41
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行放款。
84784997
2023 04/10 17:43
那就是還是和以前發(fā)票正常抵扣是一樣分錄嘍
郭老師
2023 04/10 17:46
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784997
2023 04/10 17:52
老師，那申報(bào)增值稅附表二是不是有變動(dòng)？
郭老師
2023 04/10 17:54
對(duì)的，是的，35欄里面填寫(xiě)。
84784997
2023 04/10 18:00
那有老師說(shuō)26，28也填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 04/10 18:01
不填寫(xiě)啊，選擇的是抵扣勾選，又不是退稅勾選。
84784997
2023 04/10 18:08
老師，就是退稅勾選的發(fā)票要怎么計(jì)賬和申報(bào)增值稅
郭老師
2023 04/10 18:11
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)用交增稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行放 附表2 2到28，還有35欄里面填寫(xiě)。
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