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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 比如預(yù)估的費(fèi)用 票還沒來 怎么做賬寫分錄呢 要等票回來再寫么
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你好，借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款，沒有發(fā)票可以正常做賬的，這個(gè)不影響。
2023 04/10 18:26
84785017 
2023 04/10 18:27
那比如說費(fèi)用是11300 進(jìn)項(xiàng)1300 那我預(yù)估了15000 下月要紅沖么 還是怎么做賬呢 稅要怎么弄
郭老師 
2023 04/10 18:30
借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用11300，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300貸銀行存款。
84785017
2023 04/10 18:31
借其他應(yīng)付款15000
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)15000
借管理費(fèi)用11300，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300貸銀行存款
84785017
2023 04/10 18:32
這樣么 老師
郭老師
2023 04/10 18:33
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785017
2023 04/10 18:33
那比如是這月預(yù)估了11300 稅1300 那下月票回來了 也一樣的紅沖么 在寫嗎
郭老師
2023 04/10 18:34
對(duì)的，是的，是一樣的
84785017
2023 04/10 18:40
好的 謝謝老師
郭老師
2023 04/10 18:43
不用客氣，工作愉快。
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