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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我在1月份確認(rèn)收入的時(shí)候，沒(méi)有做確認(rèn)銷項(xiàng)稅？這個(gè)可以在3月補(bǔ)確認(rèn)不？還有這個(gè)分錄怎么寫?。苛硗馐盏降念A(yù)收款的增值稅該如何處理？
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您好，您是一般納稅人？
2023 04/11 07:48
84785028 
2023 04/11 07:48
小規(guī)模納稅人
小林老師 
2023 04/11 07:49
您好，那您可以三月，不影響季度申報(bào)
84785028
2023 04/11 07:49
那我如何寫分錄哎？
小林老師
2023 04/11 07:51
您好，原分錄紅字沖回后再重新做賬
84785028
2023 04/11 07:52
不可以單獨(dú)寫確認(rèn)銷項(xiàng)這一步噶？
84785028
2023 04/11 07:53
那老師，我們收到的預(yù)收款給涉及增值稅？
小林老師
2023 04/11 08:12
您好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的，不方便查找
小林老師
2023 04/11 08:13
您好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的，不方便查找，收到什么業(yè)務(wù)的預(yù)收款
84785028
2023 04/11 08:13
就是客戶先打款，后提貨。
84785028
2023 04/11 08:15
小規(guī)模納稅人增值稅如何處理??？分錄咋寫？
小林老師
2023 04/11 08:20
您好，收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，提貨，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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