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老師，個體戶小規(guī)模納稅人開負數(shù)電子普票，這個負數(shù)發(fā)票的金額要填在增值稅申報表中哪列呢
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你好，在如果正數(shù)普票加負數(shù)普票第11欄里面填寫你的銷售額在30萬以內(nèi)。
2023 04/11 08:51
84785002 
2023 04/11 08:53
我是從電子稅局申報的，系統(tǒng)自動把負數(shù)發(fā)票金額填在了第12列了
郭老師 
2023 04/11 08:55
你好，你們是免稅的業(yè)務嗎？
84785002
2023 04/11 08:56
不是，1月份開票時稅局開0%
郭老師
2023 04/11 08:58
你好，這個本來就是免稅的業(yè)務嗎？
84785002
2023 04/11 08:59
不是免稅業(yè)務。說是去年開出去的發(fā)票，現(xiàn)在不要了，開了負數(shù)發(fā)票
郭老師
2023 04/11 09:02
你好，那就在第12行里面填寫，然后再去填寫減免明細表，你這個應該自己申報不了。
郭老師
2023 04/11 09:02
單獨申報負數(shù)沒法申報的。
84785002
2023 04/11 09:03
減免明細表填哪里呢
郭老師
2023 04/11 09:06
選擇免稅性質(zhì)最后一行，然后第一列、第三列填寫銷售額負數(shù)，最后一列負數(shù)銷售額乘以3%。
84785002
2023 04/11 09:11
是選擇其他嗎？銷售的提示不能填負數(shù)？
郭老師
2023 04/11 09:12
能填寫的話，去稅務局申報的。
郭老師
2023 04/11 09:12
不能填寫的，去稅務局那邊申報的。
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