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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅申報(bào)表31行本期繳納欠繳稅額是系統(tǒng)自動取數(shù)的嗎，我們本期都沒有繳費(fèi)到為什么這行會有數(shù)據(jù)呢，而且這個數(shù)據(jù)還是去年4月所屬期繳納的增值稅數(shù)額
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對的，同學(xué)，這個是系統(tǒng)自帶的
2023 04/11 11:19
84785002 
2023 04/11 11:20
但是本期我們沒有繳納欠繳稅額呢
84785002
2023 04/11 11:25
我們本期都沒有繳納稅金，怎么怎么會有這個數(shù)出來呢
venus老師 
2023 04/11 11:25
同學(xué)，這個只是系統(tǒng)自帶，以你實(shí)際申報(bào)為準(zhǔn)
84785002
2023 04/11 11:26
那個這個數(shù)據(jù)可以刪掉嗎
venus老師
2023 04/11 11:37
不可以的，同學(xué)，灰色你動不了
84785002
2023 04/11 11:39
31行不是灰色呀
venus老師
2023 04/11 11:42
你好，同學(xué)，這個不用動他，不影響你本期的
84785002
2023 04/11 11:43
是不影響本期但是影響期末未繳稅額
84785002
2023 04/11 11:47
期末未繳稅額負(fù)數(shù)越來越大
venus老師
2023 04/11 11:47
你好，同學(xué)，31項(xiàng)是填寫除上月外以前有的末繳納稅額，如果有就填寫如果沒有就填寫0。
84785002
2023 04/11 11:54
好的，還想問一下，如果本期有留抵進(jìn)項(xiàng)，下個月要抵扣的時(shí)候表二進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表需要怎么填呢
venus老師
2023 04/11 11:55
同學(xué)，這個和附表二沒關(guān)系 ，你正常填寫就可以
84785002
2023 04/11 11:57
有留抵的下個月自動抵扣是嗎
venus老師
2023 04/11 11:58
對的，同學(xué)，理解正確
84785002
2023 04/11 11:59
留抵部分分錄怎么做呢
venus老師
2023 04/11 12:00
這個不做分錄的，同學(xué)
84785002
2023 04/11 12:03
認(rèn)證的時(shí)候 借:成本 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 直接做這個分錄就行了嘛
venus老師
2023 04/11 14:33
對的，同學(xué)，是這樣的
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