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問題已解決
老師，你好，我想問下比如我司是小規(guī)模納稅人，只有收入沒有成本，這要交第一季度的企業(yè)所得稅，我可以把還沒有取得發(fā)票的入成成本不，大概4-5月取得成本發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，你可以先暫估。
2023 04/11 12:03
84784961 
2023 04/11 14:31
老師，那我是等取得發(fā)票后才做憑證，還是這報(bào)稅之前做
郭老師 
2023 04/11 14:32
你好，實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，現(xiàn)在可以正常做賬的，沒有發(fā)票也可以做，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
84784961
2023 04/11 14:37
發(fā)票到了我如何調(diào)整啊，是調(diào)整金額還是啥，我有個疑問哈，取得的發(fā)票不是當(dāng)期，這樣沒有影響嗎
郭老師
2023 04/11 14:40
沖之前的，然后再做發(fā)票。
84784961
2023 04/11 14:53
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 04/11 14:55
不用客氣，工作愉快。
84784961
2023 04/12 10:02
還可以追問，老師，我想再請教下昨天問您的問題哈，我們這種租賃賺差價（我們向下家租賃，又來租賃給商商家），我做賬時這個科目怎么設(shè)置呢
郭老師
2023 04/12 10:10
單位主營就是這一個嗎？如果是的話，你的成本收入都是租賃收入，你可以具體的區(qū)分獨(dú)立的哪個房間
84784961
2023 04/12 10:14
我可不可以這么做：借 主營業(yè)務(wù)成本-機(jī)械租賃 貸：應(yīng)付賬款
等取得發(fā)票時，也是這么做賬，只是說可能金額有變化，我紅沖后，正確的憑證科目還是像之前一樣沒變，是不，老師
郭老師
2023 04/12 10:36
當(dāng)月你有收入嗎？當(dāng)月對應(yīng)的生活過的可以啊。
84784961
2023 04/12 10:45
老師，當(dāng)季度有收入，我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 04/12 10:55
你好，可以的，可以這么做的
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