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2022年暫估的發(fā)票沒有取得,2023年匯繳清算的時(shí)候,匯繳清算表怎么填寫?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 04/11 14:41
84785003
2023 04/11 14:42
30欄的稅收金額是什么時(shí)候填寫?
郭老師
2023 04/11 14:43
你好,這個(gè)是有發(fā)票,但是你沒有做賬務(wù)處理的,允許抵扣企業(yè)所得稅的。
84785003
2023 04/11 14:46
舉例子就是2022年成本有發(fā)票,沒有進(jìn)行賬務(wù)處理,或者2022年成本沒有暫估,2023年才來(lái)發(fā)票,匯繳清算的時(shí)候?qū)懼?0欄稅收金額,賬載金額寫0對(duì)吧
郭老師
2023 04/11 14:47
對(duì)的,是的,是這么做的。
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