問(wèn)題已解決

去年暫估的成本20萬(wàn)，現(xiàn)在2023年發(fā)票來(lái)了，分錄怎么寫(xiě)？當(dāng)時(shí)暫估借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 15:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2023 04/11 15:23
84785003
2023 04/11 15:24
不影響當(dāng)前損益吧
鄒老師
2023 04/11 15:29
你好，是的，不影響的?
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