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你的意思是把這個走對公賬戶的酒重新開一個店鋪，然后這個店鋪就走對公賬戶是吧？

還有啥子更好的方法沒

在不老師！

同學(xué)你好，是的，其他更好的方法，就是可以考慮把其中一個店鋪綁定的私人賬戶，改為綁定對公賬戶。

但是，前面的都和對方供應(yīng)商談好了，不開發(fā)票的，現(xiàn)在我們談好的這個酒是才開始銷售！

如果把這個酒上到我們綁定的私人店鋪里面，是不是就太亂了?。?！

同學(xué)你好，如果和供應(yīng)商談好了，不開發(fā)票，那就可以不用綁定對公賬戶了，對方開出來的發(fā)票，不入賬吧。

但是，如果我們不綁定一個對公賬戶，那么我們外賬就沒有業(yè)務(wù)了。。。

我意思是現(xiàn)在如果我們這個酒要從對公賬戶走賬，是不是就需要對方開票給我們？

同學(xué)你好，外賬沒業(yè)務(wù)，可以考慮零申報處理。就是要承擔(dān)一些風(fēng)險。

如果從對公賬戶付款。對方不開發(fā)票給我們。怎么辦？

同學(xué)你好，如果這個酒要從對公賬戶走賬，最好要對方開票的。如果從對公賬戶走，對方不開發(fā)票，可以進行納稅調(diào)整處理，但是還存在不稽查沒事，如果稅務(wù)稽查的話，有補稅和滯納金和罰款的風(fēng)險。

那么，如果走對公賬戶，我們手里沒有商品庫存的。都是客戶在我們店鋪里面買了，然后我們叫廠家代發(fā)！我們結(jié)貨款給廠家，廠家給我們開發(fā)票。咋個做賬？？？完整的分錄是什么？

在嗎？？？老師

同學(xué)你好，這種情況下，平時可以考慮暫估，開發(fā)票后再沖暫估，比如客戶買貨時，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入（假設(shè)免增值稅的話），根據(jù)客戶購買數(shù)量以及預(yù)計的廠家與貴單位的結(jié)算價，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，等廠家開回發(fā)票，借：庫存商品，貸：銀行存款，同時，借：庫存商品，負數(shù)，貸：應(yīng)付賬款，負數(shù)。

負數(shù)是什么不懂！

同學(xué)你好，負數(shù)就是紅沖原來的分錄的意思。

沖那筆分錄？

在不。老師，沖那筆分錄啊？你能敵我分開說一下嘛？？比如，我們付廠家一件代發(fā)價，怎么做賬，收到發(fā)票又怎么做賬！

同學(xué)你好，沖的分錄是，根據(jù)客戶購買數(shù)量以及預(yù)計的廠家與貴單位的結(jié)算價，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款。

我們付貨款的時候，是借，庫存商品，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，等收到發(fā)票，借庫存商品，貸銀行存款？？？你這收到發(fā)票怎么又貸銀行存款？？。

老師，你這個收回發(fā)票，為什么還要貸銀行存款。。。

同學(xué)你好，如果前期就做了借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，收到發(fā)票時，就不用做庫存商品了，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。就行了。我寫的那個分錄，是前期沒有付款時的分錄。

都是需要用先付款啊?。?！如果我們先付了。才收到發(fā)票。怎么做賬呢？

同學(xué)你好，如果先付款，就借：庫存商品，貸：銀行存款。收到發(fā)票，借：庫存商品，正數(shù)，?借：庫存商品，負數(shù)。