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企業(yè)所得稅匯算清繳不退費 做留抵 怎么寫分錄 這次計提是按留抵之后的計提還是按實際的計提
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你好
這個留抵，就不需要賬務(wù)處理了
在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的
2023 04/11 21:22
84784984 
2023 04/11 21:27
彌補虧損是自動體現(xiàn) 但現(xiàn)在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的
王超老師 
2023 04/11 21:28
不能啊，這個退稅是必須退的，你現(xiàn)在不退，專管員后面也會打電話給你要求你退的
84784984
2023 04/11 21:31
可以直接抵這個季度的稅費啊
王超老師
2023 04/11 21:33
你們那邊就比較送的
84784984
2023 04/12 10:05
老師 多的費用好像是只能退回不能抵 那我這個季度應(yīng)交的稅費還是正常計提繳納 后面退款到了在將退費記收入對吧
84784984
2023 04/12 10:05
企業(yè)所得稅匯算清繳退費分錄怎么寫呀
王超老師
2023 04/12 12:54
是的
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
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