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老師好 金稅盤全額拆抵扣如何走賬

84784984| 提問時(shí)間：2023 04/12 07:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是小規(guī)模的還是一般納稅人？
2023 04/12 07:29
84784984
2023 04/12 07:41
一般納稅人老師，謝謝
東老師
2023 04/12 07:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784984
2023 04/12 07:45
謝謝老師，如果平臺(tái)不勾選，一直在平臺(tái)上怎么操作
東老師
2023 04/12 07:46
這個(gè)你可以先認(rèn)證了，然后再做，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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