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老師，我們在小規(guī)模的時候開了幾張專票，沒有抵扣。后來生成一般納稅人，我把這個抵扣了?，F(xiàn)在稅務(wù)局問呢，這個可以抵扣嘛
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你好，你們小規(guī)模期間有收入嗎？
2023 04/12 11:47
84785017 
2023 04/12 13:09
我們小規(guī)模期間，有收入。這幾張票都屬于管理費(fèi)用的
東老師 
2023 04/12 13:09
有收入了就不能再抵扣了。
84785017
2023 04/12 13:16
這幾張發(fā)票一直在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里面，我就給抵扣了，你看這個能行嘛
東老師
2023 04/12 13:17
不行 正常你需要轉(zhuǎn)出的
84785017
2023 04/12 13:17
2020年的時候是小規(guī)模，別人給開的專票，一直在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里面。我在22年的時候給抵扣了。
東老師
2023 04/12 13:18
那你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才行的
84785017
2023 04/12 13:19
那我這次報稅的時候能把這個做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛
東老師
2023 04/12 13:19
對，這個肯定是需要轉(zhuǎn)出的。
84785017
2023 04/12 13:20
這個在稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作呀
東老師
2023 04/12 13:21
在附表二里面 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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