問(wèn)題已解決

主營(yíng)業(yè)務(wù)租賃商鋪小規(guī)模，商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理A公司。2023年3月27日收到B公司4000元場(chǎng)地租金費(fèi)用（生效日期2023.03.23）A公司3月沒(méi)開(kāi)票，A公司3月會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 14:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
收到錢(qián)就要預(yù)交增值稅的。借銀行存款。貸預(yù)收賬款。借預(yù)收賬款。帶應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 04/12 14:29
84784980
2023 04/12 14:31
4月9號(hào)才開(kāi)票
玲老師
2023 04/12 14:35
開(kāi)票時(shí)借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784980
2023 04/12 15:05
是未開(kāi)票：借銀行存款4000 ；貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅190 ；貸預(yù)收賬款3810
84784980
2023 04/12 15:06
開(kāi)票后是：借預(yù)收賬款3810；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3810?
84784980
2023 04/12 15:06
是不是這樣呢
玲老師
2023 04/12 15:09
是這樣，分錄是對(duì)的。
84784980
2023 04/12 15:23
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅190元，到月末還結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里面嗎
玲老師
2023 04/12 15:27
一般納稅人需要做結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模不用。
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